Kommunstyrelsen föreslår att delårsrapport med stort överskott godkänns

Kommunstyrelsen i Vellinge kommun föreslår att kommunfullmäktige lägger delårsrapport 2 för 2026 till handlingarna. Rapporten visar en prognos på ett överskott på 172,6 miljoner kronor och en måluppfyllelse på 92 %.

Bakgrund

Kommunförvaltningen har tagit fram delårsrapport 2 per den 31 augusti 2026. Enligt ärendebeskrivningen beräknas kommunens måluppfyllelse till 92 % för året. Resultatet för 2026 väntas bli +172,6 miljoner kronor, vilket är 96,6 miljoner kronor bättre än budget.

Överskottet förklaras i första hand av lägre nettokostnader inom omsorg och utbildning jämfört med planeringen. Samtidigt är pensionskostnaderna högre än budget. I protokollet anges också att "skatteintäkter och statsbidrag överstiger budget" samt att investeringarna är 25,9 miljoner kronor lägre än planerat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har hanterat delårsrapport 2 och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar dessutom att överlämna rapporten till kommunens revisorer för vidare granskning.

Omröstning och reservationer

Under behandlingen i kommunstyrelsen yrkade ledamoten Håkan Wretsell (-) avslag på ärendet i sin helhet. Efter proposition mellan det liggande förslaget och motyrkandet fastslog ordföranden att kommunstyrelsen går vidare enligt det liggande förslaget.

Håkan Wretsell reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Kostnader och finansiering

Delårsrapporten visar att det prognostiserade resultatet för 2026 är +172,6 miljoner kronor, vilket är 96,6 miljoner kronor bättre än budget. Skatteintäkter och statsbidrag överstiger budget, samtidigt som investeringarna är 25,9 miljoner kronor lägre än planerat. Nettokostnaderna inom omsorg och utbildning är lägre än beräknat, medan pensionskostnaderna är högre än budget.

Källa: Kommunstyrelsen, 6 oktober 2026.